Detail faktúry V22263
- Číslo faktúry:
- V22263
- Číslo objednávky:
- 181/2022
- Popis plnenia:
- rohože, elektródy, žiarovky, soľ posypová, lepidlá, tmel
- Cena:
- 2 889,86 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej
- IČO:
- 37810448
- DIČ:
- 2021639642
- Adresa:
- Nábrežie 4. apríla 1936/23
- Dodávateľ:
-
- Unidom s.r.o.
- Adresa:
- 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 15. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 27. 12. 2022
