Detail faktúry 26VF0439
- Číslo faktúry:
- 26VF0439
- Číslo objednávky:
- 202600085
- Popis plnenia:
- oprava kabeláže a zásuviek ku kotlu
- Cena:
- 1 309,95 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej
- IČO:
- 37810448
- DIČ:
- 2021639642
- Adresa:
- Nábrežie 4. apríla 1936/23
- Dodávateľ:
-
- Morez group a.s.
- IČO:
- 36659126
- Adresa:
- Novozámocká 89/164, 949 05 Nitra
- Dátum doručenia:
- 14. 9. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 28. 9. 2026
